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doc 某某儿童托管服务公司”项目计划书项目提交人:某某提交时间:**/**/****个人简历姓名:赖某某(广州市就业训练中心创业培训班第16期学员)性别:女年龄:44岁学历:中专工作经历:1976——1978年广东省曲江白土公社某某林场 上山下乡1978——1981年韶关钢铁厂轧钢车间 绘图198l——1988年湖南省公路管理局 行政管理1988——1992年湖南省长沙市某某宾馆客房部 经理1992——1996年广东省从化市温泉某某宾馆 经理1996——2002年广州市国营某某贸易公司 经理2002年 因企业列为破产而下岗失业个人评价:对工作积极肯干、吃苦耐劳、认真负责、责任心强、不懂就问、虚心好学。一、项目介绍项目名称:“贝贝”儿童托管服务公司经营范围:儿童托管、课后辅导、营养配餐服务的提供项目投资:20万人民币场地选择:西华路靠人民路段项目概述:创办“贝贝”儿童托管服务公司,将父母亲无法照顾的儿童组织起来,管吃、管睡、管学习辅导,解决家长与儿童双方面困难,而且利用系统的管理教育,培养儿童的自我约束、独立管理能力和团队协作精神,造福下一代。二、市场分析目前,广州市的儿童托管已成为市民日常生活中一个老大难的问题,这是我及身边熟人常谈及孩子读书后,因上班远而不能及时带小孩,也有谈到小孩读书后,因吃不好午饭变瘦了。谈论更多的是,父母文化程度低辅导孩子做作业成问题,代沟问题等,由此产生一种想法,如果能把这些小孩组织起来,保证孩子们吃得香、睡得好,同时辅导他们做作业,难道不是一个很好商机吗?1.市场需求分析据悉,现在广州市有小学几百所,各小学都不同程度出现托管难的问题,据不完全统计各小学平均有900名学生,新生入学需要托管服务约60%,需要辅导各科作业约45%,需要美术、音乐、英语等辅导约30%,需要单科作业辅导约20%。从上述数据分析:①当今人们对教育的重视程度较以前大有提高;②当今的孩子竞争性强、压力大;③父母投入社会工作多,难以照顾好孩子;④教育社会化的程度需不断提高。2.市场竞争与前景社会进步必然存在竞争,在创业阶段必须重视行业竞争,据有关报道,目前,广州在开发家教、托管服务市场的时间不算很长,但普遍存在着质量不高的问题,如:货不对板、师资不合格、服务质量差等。只要扬长避短,制定自己的竞争优势,突出优点,创新发展,才能不断满足社会的需求。发展潜力是十分巨大的,从创业项目来讲,只要重视竞争对手,采取“全方位发展,服务多元化,以优质服务取胜”的经营方针,一定能成功。三、成本预算1.薪资预算说明:专科课程辅导老师不作工资预算,故不计人经营成本。组织一个班另外聘辅导教师,只计提成。(见辅营业目标的说明)2.投资预算说明:(1)对原经营场所只是修补性质的简单装修。(2)要充分利用原经营场所的基本设施:电器、办公设备、桌、椅、床等,用旧添新。3.经营成本预算说明:(1)学生伙食费用:按每月160名学生计算:其中有80名学生是午、晚餐的,估计240餐次,每餐伙食收费1.50元,则每天伙食费用共360元,按月30天计,每月有22天工作日,计算得每月伙食费用是7920元。(2)学生伙食标准:针对少年儿童饮食需求,按不同节令制定出符合标准的菜谱。(3)失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。四、盈亏分析l.经营目标(1)实现招生目标:全年l920人次,即每月160名学生。说明:①l920人次,实际是每月160名学生的重复。即:160×12个月=l920人次。②160名学生是以4个小学计算,平均每个小学录取40名学生,则:4×40=160名。③每个小学平均900名学生,按录取40名计算,则只是每个学校的4.4%的学生。(2)主营业额目标:全年营业额:768000元(托管服务)。说明:①月营业收入:160名×平均单价400元=64000元。全年收入:64000元×12个月=768000元。②平均单价是以(午托、午晚托)算术平均法计算所得:400元。(3)辅导营业目标:全年营业额:10200元(家教、辅导)。说明:①全年招生34名,每科收费300元。34名×300元=10200元②每周二晚辅导课,每班11一12名学生。③每班每月营业收入3300元,辅导老师按每晚50~100元提成,平均为75元。3300-(75×8晚辅导课)=2700元④第二年营业额增加10%,第三年营业额20%。2.投资收益预算主营业利润=年营业额一总成本税金=768000-(43840×12个月)-(2000×12个月)=217920元辅营业利润=年总营业额-提成总额一其他费用=10 200元-l800-400=8000元总利润=主营业利润+辅营业利润=217920+8000=225920元五、盈亏预测(1)如果全年招收1315个次学生,即每月为109个学生就为保本经营。(2)如果全年超过l315个次学生,即每月超过计划109个学生就有盈利。(3)如果全年不到l315个次学生,即每月不到109个学生就出现亏损。(4)如果按计划完成全年招收l 920人次学生,即每月招收160个学生则实现利润21.4万元(每月招收160个学生:实际是每个月报60名学生的重复)。六、风险预测(1)选择经营场地的地理位置是否合理:(2)场所与学校的地理位置是否合理;(3)对竞争对手的了解不足;(4)实际投资超出预算;(5)管理制度不完善;(6)师资质量问题。控制办法:①选择经营场所必须进行实地考察,多选几个点,多提几个方案,请专家评价选最佳方案。在有条件下可在经营场所周边的居民进行一次民意调查,为决策提供有利的依据。②学校与场所间要充分考虑所需的接送时间、交通工具等,避免迟到现象。③加深对竞争对手的了解:避实就虚,做到他有我有、他无我有,并且定价合理。④对每次投资要进行经济核算,在预算时要宽松或上下互补。⑤教师要进行严格考核,质量要严格把关。七、相关的法律法规(1)据《民法通则》第18条的规定:监护人应当履行监护职责。保护被监护人的人身、财产及其他合法权益,除保护被监护人的利益外,不得处理被监护人的财产……监护人不履行监护职责或侵害被监护人的合法权益的,应当承担责任,给被监护人造成财产损失的,应当赔偿损失……因此本公司在托管儿童的时候,其实就应当担负起儿童的监护责任,既要防止儿童(被监护人)有什么损害,也要防止儿童对外造成什么损害,以免导致不必要的赔偿责任。(2)根据《中华人民共和国劳动法》,与员工签订劳动合同,交纳社会保险,维护员工的合法权益。八、人员机构设置管理方式1. 组织结构与职能范围2.领导方式3.制定工作岗位职责由上至下每个工作岗位制定出责任、权利、行为规范。4.管理模式①总经理→部门经理→职员的直接指挥方式。②实行分级管理:由上至下:部门经理对总经理负责,职员服从部门经理工作分配;由下至上:职员有问题向部门经理提出,部门经理向总经理反映。③引入竞争机制、激励机制:重视个人绩效表现,部门经理、主任、员工不固定,能者上。④管理方式人性化:重视调节员工的情绪,发挥积极性,以提高工作效率。⑤用人标准:专业人员:本科毕业、持有国家认可的资格证书。总经理:合作双方选举产生。员工标准:大中专毕业,道德品质优良、责任心强、努力工作。5.建立管理制度员工守则、岗位职责、待遇、考勤奖罚、晋升、财务、安全防火。九、市场营销策略1.服务说明与定价(1)午托:接送小孩、午餐、辅导作业、午睡 250元/月(2)午晚托:接送小孩、午餐、辅导作业、午睡、晚餐、淋浴辅导作业、晚上9点家长接回家 550元/月(3)代请各科家教老师: 20元/每次(4)单科课程辅导:语文、数学、自然、历史、地理、英语、美术音乐等 300元/月(5)课外知识辅导:道德教育、情绪控制教育、理财教育等 300元/月(6)特殊服务:孩子遇病不能回校上课或白天在校发生事情,提供及时协助 30元/次说明:①托管服务(午托、午晚托)以4~5个月为一个学期计算。家教、辅导课按每月为一期计算。②托管服务招收四个班,每个班45名学生,寒暑假照常服务。③辅导班,每12名学生一个班。2.经营策划(1)场所定位:①选择交通方便的场所。②场所周边学校不少于4个。③选择的场所在老城区。④场所的面积不少于500m 。(2)设定经营场所:①营销策略:加强联系、不断了解、推陈出新、满足需求。②营销手段:1)熟人推荐:利用熟人介绍。2)公关促销:利用学校关系,由学校推广促销。3)宣传推广:到各学校设点进行宣传推广工作,特别是中午、下午放学时的宣传。4)单位宣传:到学校门口和深入学校周边的居民区派发单张。5)电话热线:接受家长的咨询、推广、投诉。6)人员推销:直接推销。7)街道设点:深入各街道居委设招生站,进行宣传推广。3.经营计划①把新生入学的促销工作作为全年的重心来抓。②销售指标落实到个人,经济效益挂钩。③做好各学校、街道居委的宣传、公关工作。④宣传单张必须及时派送到准消费者手中。⑤为完成主营业目标:公关促销计划完成25万元,宣传推广计划完成20万元,单张推广计划完成10万元,人员推销计划完成5万元,街道居委计划完成1.0万元,其他完成1.8万元。⑥辅营业额的完成,靠做好家长细致的思想工作,完成全年招生34名学生并不难(保守数)。⑦第二、三年必须抓紧市场开发工作,不断推出新的服务,满足社会需求,提高营业额。这份“创业计划”仅是一个“示例”,因为它很粗糙,还有许多其他类型的办企业者应该表述的内容没有包含在内。但它给出一个轮廓,可资借鉴。