标签: doc   机动车   检测   有限   公司内部   审核   报告   讲演   呈文  
文档信息
上传用户 Justice     
文档格式 doc
文档价格 2.3 元
文档大小 474K
文档页数 33 页
相关文档推荐
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册《第六单元 确定位置》教案 北师大版.doc
doc 【新版教案】(春)二年级音乐下册 第8课《新疆是个好地方》教案 人音版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 我们多快乐教案 北京版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 打电话 1教学反思 语文A版.doc
doc 【doc版】机械手的PLC控制--毕业设计报告.doc
doc 【新版教案】(春)五年级科学下册 3.4《信息发布会》教案 大象版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 我在家里贴字卡教案 语文S版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级科学下册 4.2《废物不废》教案 大象版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级科学下册 5.1《寻找微生物》教案 大象版.doc
doc 【新版教案】(春)二年级音乐下册 第五单元《猜调》教案 苏少版.doc
doc 【doc版】杏花村文化旅游区明清古村落项目环评报告表.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 老公公 1教案 人教版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 老师的话语 2教案 冀教版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 浪花 1教案 语文S版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 5.3《认识方程》教案3 (新版)西师大版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 打电话 1教案 语文A版.doc
doc 【doc版】李镇西老师报告观后感.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 5.3《认识方程》教案4 (新版)西师大版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 1.2《2,3,5的倍数特征》教案3 (新版)西师大版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级品社下册《登临泰山》教案2 山东版 (2).doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 我是中国娃教案 冀教版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 爷爷和小树 1教案 北京版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 我长大了一岁教学反思 北师大版.doc
doc 【doc版】机械制造业发展现状调研报告.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 独坐敬亭山 3教案 长春版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 数星星教案 北京版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 5.4《解方程》教案8 (新版)西师大版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 脚印教案 北京版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 自己去吧 3教案 人教版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 猜一猜 1教案 人教版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 2.3《分数的基本性质》教案2 (新版)西师大版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级品社下册《世界览胜》教案1 沪教版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级品社下册《蓝盔在行动》教案 沪教版.doc
doc 【doc版】机械加工项目环境影响报告书.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 自己去吧教案 鲁教版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 把我寄给爸爸 1教案 长春版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 第3章《长方体和正方体》单元复习教案2 新人教版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级品社下册《黄色警灯已经亮起》教案 辽师大版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 自选商场教学反思 鲁教版.doc
doc 【doc版】杭州旭明骨科医院项目投资价值分析报告.doc
doc 【doc版】村七一活动工作情况汇报.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 画教学反思 鲁教版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 自己去吧教学实录 冀教版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级品社下册《多姿多彩的中华服饰》教案 冀教版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 第4章《分数的意义和性质》(分数与除法的关系应用)教案 新人教版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 第4章《分数的意义和性质》(分数和小数的互化)教案 新人教版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 电视塔 1教学实录 语文A版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 木禾米竹 1教学反思 北京版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 盘古开天地 1教学反思 语文A版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 2.3《分数的基本性质》教案1 (新版)西师大版.doc
doc 【doc版】松绿小学学校安全工作自查报告.doc
doc 【新版教案】(春)五年级美术下册 第10课《自制小相框》教案 人美版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 5.4《解方程》稍复杂的方程教案3 (新版)西师大版.doc
doc 【doc版】本报告在分析您家庭财务状况和生活需求的基础上.doc
doc 【doc版】村委委员任期述职报告.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 3.6《综合与实践 设计长方体的包装方案》教案4 (新版)西师大版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册《复式条形统计图》教案 北师大版.doc
doc 【doc版】机器设备评估报告(学生作业).doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 3.6《综合与实践 设计长方体的包装方案》教案3 (新版)西师大版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 我家住在大海边教学实录 北师大版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 第一单元 z c s 2教学反思 鄂教版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级品社下册《你中有我,我中有你》教案 浙教版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册3.6综合与实践设计长方体的包装方案教案4新版西师大版 .doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 第一单元 y w 1教案 浙教版.doc
doc 【doc版】未来五年,电商的十大趋势--电商报告调研报告.doc
doc 【新版教案】(春)五年级品社下册《寻找孔子的故里》教案 山东版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 6《复习与整理》教案1 (新版)西师大版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 第一单元 z c s 1教学反思 鄂教版.doc
doc 【doc版】机电专业大学生的实习报告(3).doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 小小竹排画中游教学反思 鲁教版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 梅花 2教案 鄂教版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册3.2长方体正方体的表面积教案5新版西师大版 .doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册2分数解决问题教案2新版西师大版 .doc
doc 【doc版】机械配件有限公司机械配件喷塑表面处理项目环境影响报告表.doc
doc 【doc版】杏林苑小区南区一期项目环评报告表.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 5.1《用字母表示数》教案5 (新版)西师大版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 3.1《长方体、正方体的认识》教案1 (新版)西师大版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册2.5分数与小数教案4新版西师大版 .doc
doc 【新版教案】(春)五年级品社下册《奥林匹克风》教案 沪教版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 第一单元 g k h 1教案 浙教版.doc
doc 【doc版】机械工程专业毕业论文--滚筒式营养钵体机研究设计+开题报告.doc
doc 【新版教案】(春)五年级品社下册《人种和语言》教案 沪教版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册2.5分数与小数教案6新版西师大版 .doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 5.2《等式》教案7 (新版)西师大版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 河水和小船教案 冀教版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 小小的船 1教案 浙教版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 日月水火 2教案 北京版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 3.5《问题解决》教案2 (新版)西师大版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 早操 1教案 北师大版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 当妈妈拉开窗帘的时候教案 沪教版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 3.6《综合与实践 设计长方体的包装方案》教案1 (新版)西师大版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 家教案 苏教版.doc
doc 【doc版】本田汽车品牌整合营销战略分析报告.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册2.2真分数假分数教案4新版西师大版 .doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册2.2真分数假分数教案7新版西师大版 .doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册2.3分数的基本性质教案4新版西师大版 .doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 第一单元 an en in教案 鄂教版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 第一单元 a o e 2教学反思 鄂教版.doc
doc 【doc版】权威发布城市综合体调研报告.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 2.5《分数与小数》教案3 (新版)西师大版.doc
doc 【doc版】机关干部三进三同党性分析报告.docx.docx
doc 【最新教案】一年级语文上册 数字歌 3教案 北师大版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 汉语拼音-ɡ k h j q x教案 冀教版.doc
doc 【新版教案】(春)五年级数学下册 4《分数加减法》问题解决教案2 (新版)西师大版.doc
doc 【doc版】机组SCS顺序控制系统调试报告.docx
doc 【最新教案】一年级语文上册 第一单元 a o e 1教案 鲁教版.doc
doc 【最新教案】一年级语文上册 数字歌 1教案 语文A版.doc
doc 【doc版】木地板深加工项目可研报告.doc
doc 【doc版】机组DCS分散控制系统调试报告.docx
doc 【doc版】机组数据采集系统(DAS)的调试报告.docx
文档内容摘要
doc xx 机动车检测有限公司x 年内部审核报告编制: x 审核: x 批准: x x 年 x 月 x 日目 录一 内审实施计划表二 内审检查表三 内部审核不符合通知单四 内审改进措施及实施验证表五 内审报告记录编号:XY-JL-17-x 内审实施计划表审核目的 定期对质量活动进行内部审核,验证其运作持续符合管理体系和准则要求审核范围 管理体系涵盖的所有部门审核依据 《检验检测机构资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》《作业指导书》审核时间 x 年 10 月 12---14 日审核方式 现场审查审核分组 组长:x 第一组:x x 第二组:x x 审 核 安 排日期 时间 审核组 受审核部门 审核要素条款上午 9:00 内审首次会议第二组 管理层x.10.12 上午 9:30---上午 12:00 第二组 综合部4.1、4.2、4.3.4、4.4.2、4.4.6、4.54.6下午 2:00-4:00- 第一组综合性能检测室4.3.1---4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6x.10.12下 午 2:00-4:00- 第二组 尾气检测室4.3.1---4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6上午 9:00---上午 12:00 第二组安全性能检测室4.3.1---4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6x.10.13全天 第一组清水河检测室托县腾飞检测室4.3.1---4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.7、4.5.9、4.5.10、4.5.11、4.5.16、4.5.18、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.23、4.5.25、4.5.26、4.5.27、4.6上午 9:00 内审组总结、确定不符合 项x.10.14下午 2:00 内审末次会议编制人 x 日 期 年 月 日批准人 日 期 年 月 日x公司质量体系内部审核检查表被审核部门: 审核条款: 日期: 年 月 日审核结论不符合序号 审 核 内 容 符合轻微 严重审核情况描述4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。4.1.1不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。4.1.2 检验检测机构应明确其组织及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。4.1.3 检 验 检 测 机 构 及 其 人 员 从 事 检 验 检 测 活 动 , 应 遵 守 国 家 相 关 法 律 法 规 的规 定 , 遵 循 客 观 独 立 、 公 平 公 正 、 诚 实 信 用 的 原 则 , 恪 守 职 业 道 德 , 承担 社 会 责 任 。检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,确保检测检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动,应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。4.1.4检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。4.1.5 检验检测机构应加你和保持保护客户秘密和所有权的程序,该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并制定和实施相应的保密措施。4.2 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。4.2.1 检验检测机构应建立和保持人员管理程序,对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系,明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系,使其满足岗位要求并具有所需的权利和资源、履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。4.2.2 检 验 检 测 机 构 的 最 高 管 理 者 应 履 行 其 对 管 理 体 系 中 的 领 导 作 用和 承 诺 : 负 责 管 理 体 系 的 建 立 和 有 效 运 行 ; 确 保 制 定 质 量 方 针和 质 量 目 标 ; 确 保 管 理 体 系 要 求 融 入 检 验 检 测 的 全 过 程 ; 确 保管 理 体 系 所 需 的 资 源 ; 确 保 管 理 体 系 实 现 其 预 期 结 果 ; 满 足 相关 法 律 法 规 要 求 和 客 户 要 求 ; 提 升 客 户 满 意 度 ; 运 用 过 程 方 法建 立 管 理 体 系 和 分 析 风 险 、 机 遇 ; 组 织 质 量 管 理 体 系 的 管 理 评审 。检 验 检 测 机 构 的 技 术 负 责 人 应 具 有 中 级 及 以 上 相 关 专 业 技 术 职称 或 同 等 能 力 , 全 面 负 责 技 术 运 作 ;质 量 负 责 人 应 确 保 质 量 管 理 体 系 得 到 实 施 和 保 持 ;4.2.3应 指 定 关 键 管 理 人 员 的 代 理 人 。检 验 检 测 机 构 的 授 权 签 字 人 应 具 有 中 级 及 以 上 相 关 专 业 技 术 职称 或 同 等 能 力 , 并 经 资 质 认 定 部 门 批 准 。4.2.4非 授 权 签 字 人 不 得 签 发 检 验 检 测 报 告 或 证 书 。检 验 检 测 机 构 应 对 抽 样 、 操 作 设 备 、 检 验 检 测 、 签 发 检 验 检 测报 告 或 证 书 以 及 提 出 意 见 和 解 释 的 人 员 , 依 据 相 应 的 教 育 、 培训 、 技 能 和 经 验 进 行 能 力 确 认 并 持 证 上 岗 。4.2.5应 由 熟 悉 检 验 检 测 目 的 、 程 序 、 方 法 和 结 果 评 价 的 人 员 , 对 检验 检 测 人 员 包 括 实 习 员 工 进 行 监 督 。检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 人 员 培 训 程 序 , 确 定 人 员 的 教 育 和培 训 目 标 , 明 确 培 训 需 求 和 实 施 人 员 培 训 , 并 评 价 这 些 培 训 活动 的 有 效 性 。4.2.6培 训 计 划 应 适 应 检 验 检 测 机 构 当 前 和 预 期 的 任 务 。4.2.7 检 验 检 测 机 构 应 保 留 技 术 人 员 的 相 关 资 格 、 能 力 确 认 、 授 权 、教 育 、 培 训 和 监 督 的 记 录 , 并 包 含 授 权 和 能 力 确 认 的 日 期 。4.3 具有固定的工作场所,工作环境满足检验检测要求。 4.3.1 检 验 检 测 机 构 应 具 有 满 足 相 关 法 律 法 规 、 标 准 或 者 技 术 规 范 要求 的 场 所 , 包 括 固 定 的 、 临 时 的 、 可 移 动 的 或 多 个 地 点 的 场 所 。检 验 检 测 机 构 应 确 保 其 工 作 环 境 满 足 检 验 检 测 的 要 求 。4.3.2检 验 检 测 机 构 在 固 定 场 所 以 外 进 行 检 验 检 测 或 抽 样 时 , 应 提 出相 应 的 控 制 要 求 , 以 确 保 环 境 条 件 满 足 检 验 检 测 标 准 或 者 技 术规 范 的 要 求 。检 验 检 测 标 准 或 者 技 术 规 范 对 环 境 条 件 有 要 求 时 或 环 境 条 件 影响 检 验 检 测 结 果 时 , 应 监 测 、 控 制 和 记 录 环 境 条 件 。4.3.3当 环 境 条 件 不 利 于 检 验 检 测 的 开 展 时 , 应 停 止 检 验 检 测 活 动 。检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 检 验 检 测 场 所 的 内 务 管 理 程 序 , 该程 序 应 考 虑 安 全 和 环 境 的 因 素 。4.3.4检 验 检 测 机 构 应 将 不 相 容 活 动 的 相 邻 区 域 进 行 有 效 隔 离 , 应 采取 措 施 以 防 止 干 扰 或 者 交 叉 污 染 , 对 影 响 检 验 检 测 质 量 的 区 域的 使 用 和 进 入 加 以 控 制 , 并 根 据 特 定 情 况 确 定 控 制 的 范 围 。4.4 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。检 验 检 测 机 构 应 配 备 满 足 检 验 检 测 ( 包 括 抽 样 、 物 品 制 备 、 数据 处 理 与 分 析 ) 要 求 的 设 备 和 设 施 。用 于 检 验 检 测 的 设 施 , 应 有 利 于 检 验 检 测 工 作 的 正 常 开 展 。4.4.1检 验 检 测 机 构 使 用 非 本 机 构 的 设 备 时 , 应 确 保 满 足 本 准 则 要 求 。4.4.2 检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 检 验 检 测 设 备 和 设 施 管 理 程 序 , 以确 保 设 备 和 设 施 的 配 置 、 维 护 和 使 用 满 足 检 验 检 测 工 作 要 求 。4.4.3 检 验 检 测 机 构 应 对 检 验 检 测 结 果 、 抽 样 结 果 的 准 确 性 或 有 效 性有 显 著 影 响 的 设 备 , 包 括 用 于 测 量 环 境 条 件 等 辅 助 测 量 设 备 有计 划 地 实 施 检 定 或 校 准 。设 备 在 投 入 使 用 前 , 应 采 用 检 定 或 校 准 等 方 式 ,以 确 认 其 是否 满 足 检 验 检 测 的 要 求 , 并 标 识 其 状 态 。针 对 校 准 结 果 产 生 的 修 正 信 息 , 检 验 检 测 机 构 应 确 保 在 其 检 测结 果 及 相 关 记 录 中 加 以 利 用 并 备 份 和 更 新 。检 验 检 测 设 备 包 括 硬 件 和 软 件 应 得 到 保 护 , 以 避 免 出 现 致 使 检验 检 测 结 果 失 效 的 调 整 。检 验 检 测 机 构 的 参 考 标 准 应 满 足 溯 源 要 求 。无 法 溯 源 到 国 家 或 国 际 测 量 标 准 时 , 检 验 检 测 机 构 应 保 留 检 验检 测 结 果 相 关 性 或 准 确 性 的 证 据 。当 需 要 利 用 期 间 核 查 以 保 持 设 备 检 定 或 校 准 状 态 的 可 信 度 时 ,应 建 立 和 保 持 相 关 的 程 序 。检 验 检 测 机 构 应 保 存 对 检 验 检 测 具 有 影 响 的 设 备 及 其 软 件 的 记录 。用 于 检 验 检 测 并 对 结 果 有 影 响 的 设 备 及 其 软 件 , 如 可 能 , 应 加以 唯 一 性 标 识 。检 验 检 测 设 备 应 由 经 过 授 权 的 人 员 操 作 并 对 其 进 行 正 常 维 护 。4.4.4若 设 备 脱 离 了 检 验 检 测 机 构 的 直 接 控 制 , 应 确 保 该 设 备 返 回 后 ,在 使 用 前 对 其 功 能 和 检 定 、 校 准 状 态 进 行 核 查 。设 备 出 现 故 障 或 者 异 常 时 , 检 验 检 测 机 构 应 采 取 相 应 措 施 , 如停 止 使 用 、 隔 离 或 加 贴 停 用 标 签 、 标 记 , 直 至 修 复 并 通 过 检 定 、校 准 或 核 查 表 明 设 备 能 正 常 工 作 为 止 。4.4.5应 核 查 这 些 缺 陷 或 超 出 规 定 限 度 对 以 前 检 验 检 测 结 果 的 影 响 。检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 标 准 物 质 管 理 程 序 。可 能 时 , 标 准 物 质 应 溯 源 到 SI 单 位 或 有 证 标 准 物 质 。4.4.6检 验 检 测 机 构 应 根 据 程 序 对 标 准 物 质 进 行 期 间 核 查 。4.5 具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。4.5.1 检 验 检 测 机 构 应 建 立 、 实 施 和 保 持 与 其 活 动 范 围 相 适 应 的 管 理体 系 , 应 将 其 政 策 、 制 度 、 计 划 、 程 序 和 指 导 书 制 订 成 文 件 ,管 理 体 系 文 件 应 传 达 至 有 关 人 员 , 并 被 其 获 取 、 理 解 、 执 行 。4.5.2 检 验 检 测 机 构 应 阐 明 质 量 方 针 , 应 制 定 质 量 目 标 , 并 在 管 理 评审 时 予 以 评 审 。4.5.3 检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 控 制 其 管 理 体 系 的 内 部 和 外 部 文 件的 程 序 , 明 确 文 件 的 批 准 、 发 布 、 标 识 、 变 更 和 废 止 , 防 止 使用 无 效 、 作 废 的 文 件 。4.5.4 检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 评 审 客 户 要 求 、 标 书 、 合 同 的 程 序 。对 要 求 、 标 书 、 合 同 的 偏 离 、 变 更 应 征 得 客 户 同 意 并 通 知 相 关人 员 。4.5.5 检 验 检 测 机 构 需 分 包 检 验 检 测 项 目 时 , 应 分 包 给 依 法 取 得 资 质认 定 并 有 能 力 完 成 分 包 项 目 的 检 验 检 测 机 构 , 具 体 分 包 的 检 验检 测 项 目 应 当 事 先 取 得 委 托 人 书 面 同 意 , 检 验 检 测 报 告 或 证 书应 体 现 分 包 项 目 , 并 予 以 标 注 。检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 选 择 和 购 买 对 检 验 检 测 质 量 有 影 响的 服 务 和 供 应 品 的 程 序 。4.5.6明 确 服 务 、 供 应 品 、 试 剂 、 消 耗 材 料 的 购 买 、 验 收 、 存 储 的 要求 , 并 保 存 对 供 应 商 的 评 价 记 录 和 合 格 供 应 商 名 单 。检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 服 务 客 户 的 程 序 。4.5.7保 持 与 客 户 沟 通 , 跟 踪 对 客 户 需 求 的 满 足 , 以 及 允 许 客 户 或 其代 表 合 理 进 入 为 其 检 验 检 测 的 相 关 区 域 观 察 。检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 处 理 投 诉 的 程 序 。4.5.8明 确 对 投 诉 的 接 收 、 确 认 、 调 查 和 处 理 职 责 , 并 采 取 回 避 措 施 。检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 出 现 不 符 合 的 处 理 程 序 , 明 确 对 不符 合 的 评 价 、 决 定 不 符 合 是 否 可 接 受 、 纠 正 不 符 合 、 批 准 恢 复被 停 止 的 工 作 的 责 任 和 权 力 。4.5.9必 要 时 , 通 知 客 户 并 取 消 工 作 。 该 程 序 包 含 检 验 检 测 前 中 后 全过 程 。检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 在 识 别 出 不 符 合 时 , 采 取 纠 正 措 施的 程 序 ; 当 发 现 潜 在 不 符 合 时 , 应 采 取 预 防 措 施 。4.5.10检 验 检 测 机 构 应 通 过 实 施 质 量 方 针 、 质 量 目 标 , 应 用 审 核 结 果 、数 据 分 析 、 纠 正 措 施 、 预 防 措 施 、 管 理 评 审 来 持 续 改 进 管 理 体系 的 适 宜 性 、 充 分 性 和 有 效 性 。4.5.11 检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 记 录 管 理 程 序 , 确 保 记 录 的 标 识 、贮 存 、 保 护 、 检 索 、 保 留 和 处 置 符 合 要 求 。检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 管 理 体 系 内 部 审 核 的 程 序 , 以 便 验证 其 运 作 是 否 符 合 管 理 体 系 和 本 准 则 的 要 求 , 管 理 体 系 是 否 得到 有 效 的 实 施 和 保 持 。内 部 审 核 通 常 每 年 一 次 , 由 质 量 负 责 人 策 划 内 审 并 制 定 审 核 方案 。内 审 员 须 经 过 培 训 , 具 备 相 应 资 格 , 内 审 员 应 独 立 于 被 审 核 的活 动 。检 验 检 测 机 构 应 :a) 依 据 有 关 过 程 的 重 要 性 、 对 检 验 检 测 机 构 产 生 影 响 的 变 化和 以 往 的 审 核 结 果 , 策 划 、 制 定 、 实 施 和 保 持 审 核 方 案 , 审 核方 案 包 括 频 次 、 方 法 、 职 责 、 策 划 要 求 和 报 告 ;b) 规 定 每 次 审 核 的 审 核 准 则 和 范 围 ;c) 选 择 审 核 员 并 实 施 审 核 ;d) 确 保 将 审 核 结 果 报 告 给 相 关 管 理 者 ;e) 及 时 采 取 适 当 的 纠 正 和 纠 正 措 施 ;4.5.12f) 保 留 形 成 文 件 的 信 息 , 作 为 实 施 审 核 方 案 以 及 做 出 审 核 结果 的 证 据 。检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 管 理 评 审 的 程 序 。管 理 评 审 通 常 12 个 月 一 次 , 由 最 高 管 理 者 负 责 。最 高 管 理 者 应 确 保 管 理 评 审 后 , 得 出 的 相 应 变 更 或 改 进 措 施 予以 实 施 , 确 保 管 理 体 系 的 适 宜 性 、 充 分 性 和 有 效 性 。应 保 留 管 理 评 审 的 记 录 。 管 理 评 审 输 入 应 包 括 以 下 信 息 :a) 以 往 管 理 评 审 所 采 取 措 施 的 情 况 ;b) 与 管 理 体 系 相 关 的 内 外 部 因 素 的 变 化 ;c) 客 户 满 意 度 、 投 诉 和 相 关 方 的 反 馈 ;d) 质 量 目 标 实 现 程 度 ;e) 政 策 和 程 序 的 适 用 性 ;f) 管 理 和 监 督 人 员 的 报 告 ;g) 内 外 部 审 核 的 结 果 ;h) 纠 正 措 施 和 预 防 措 施 ;i) 检 验 检 测 机 构 间 比 对 或 能 力 验 证 的 结 果 ;4.5.13j) 工 作 量 和 工 作 类 型 的 变 化 ;k) 资 源 的 充 分 性 ;l) 应对 风 险 和 机 遇 所 采 取 措 施 的 有 效 性 ;m) 改 进 建 议 ;n) 其 他 相 关 因 素 , 如 质 量 控 制 活 动 、 员 工 培 训 。管 理 评 审 输 出 应 包 括 以 下 内 容 :a) 改 进 措 施 ;b) 管 理 体 系 所 需 的 变 更 ;c) 资 源 需 求 。检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 检 验 检 测 方 法 控 制 程 序 。检 验 检 测 方 法 包 括 标 准 方 法 、 非 标 准 方 法 ( 含 自 制 方 法 ) 。应 优 先 使 用 标 准 方 法 , 并 确 保 使 用 标 准 的 有 效 版 本 。在 使 用 标 准 方 法 前 , 应 进 行 证 实 。在 使 用 非 标 准 方 法 ( 含 自 制 方 法 ) 前 , 应 进 行 确 认 。检 验 检 测 机 构 应 跟 踪 方 法 的 变 化 , 并 重 新 进 行 证 实 或 确 认必 要 时 检 验 检 测 机 构 应 制 定 作 业 指 导 书 。如 确 需 方 法 偏 离 , 应 有 文 件 规 定 , 经 技 术 判 断 和 批 准 , 并 征 得客 户 同 意 。当 客 户 建 议 的 方 法 不 适 合 或 已 过 期 时 , 应 通 知 客 户 。非 标 准 方 法 ( 含 自 制 方 法 ) 的 使 用 , 应 事 先 征 得 客 户 同 意 , 并告 知 客 户 相 关 方 法 可 能 存 在 的 风 险 。4.5.14需 要 时 , 检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 开 发 自 制 方 法 控 制 程 序 ,自 制 方 法 应 经 确 认 。4.5.15 检 验 检 测 机 构 应 根 据 需 要 建 立 和 保 持 应 用 评 定 测 量 不 确 定 度 的程 序 。检 验 检 测 机 构 应 当 对 媒 介 上 的 数 据 予 以 保 护 , 应 对 计 算 和 数 据转 移 进 行 系 统 和 适 当 地 检 查 。当 利 用 计 算 机 或 自 动 化 设 备 对 检 验 检 测 数 据 进 行 采 集 、 处 理 、记 录 、 报 告 、 存 储 或 检 索 时 , 检 验 检 测 机 构 应 建 立 和 保 持 保 护数 据 完 整 性 和 安 全 性 的 程 序 。自 行 开 发 的 计 算 机 软 件 应 形 成 文 件 , 使 用 前 确 认 其 适 用 性 , 并进 行 定 期 、 改 变 或 升 级 后 的 再 确 认 。4.5.16维 护 计 算 机 和 自 动 设 备 以 确 保 其 功 能 正 常 。